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為認真落實黨中央、廣東省委以及江門和臺山市委關于“不忘初心、牢記使命”主題教育的有關要求,9月21日,市人社系統黨員干部90余人到鶴山市龍潭山、余氏宗祠,開平市月山鎮水井墟開展“不忘初心、牢記使命”現場教育活動。黨員干部們首先抵達鶴山市龍潭山革命烈士紀念碑、龍潭山戰斗遺址參觀。全體黨員在凝重的氣氛下向烈士紀念碑獻花,默哀悼念,并在革命烈士紀念碑下重溫入黨誓言詞。 隨后,黨員干部們...
索引號: 56259316X/2017-01543 發布機構:
生成日期: 2017-09-29 16:39 主題分類:
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2016年度臺山市人力資源和社會保障局決算公開

      

 

第一部分   臺山市人力資源和社會保障局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

 

第二部分   臺山市人力資源和社會保障局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分   臺山市人力資源和社會保障局2016年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分   臺山市人力資源和社會保障局概況


(一)部門主要職責

臺山市人力資源和社會保障局是主管全市人力資源配置和社會保障工作的職能部門。主要職責:開展組織實施人力資源規劃、監督檢查、建立統一規范的人力資源市場,完善職業資格制度,負責企事業單位專業技術人員和管理人員繼續教育管理工作,完善勞動關系協調機制,指導事業單位人事制度改革和人事管理工作,組織實施公務員法、雇員管理、博士后管理等人才工作,牽頭推進深化職稱制度改革工作,負責軍隊轉業干部的安置工作,組織實施機關企事業單位人員福利和離退休政策,建立和研究機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制,對社會保險基金管理實施行政監督,建立覆蓋城鄉的社會保險體系。

(二)機構設置

按照部門決算編報要求,納入我部門(臺山市人力資源和社會保障局)2016年部門決算編報范圍的單位共2個,包括臺山市人力資源和社會保障局本級和下屬1個預算單位。下屬事業單位為臺山市就業服務管理中心。

 

 

第二部分   臺山市人力資源和社會保障2016年部門決算表
























第三部分   臺山市人力資源和社會保障局年部門決算情況說明


一、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

臺山市人力資源和社會保障局2016年度總收入1756萬元,其中本年收入1756萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入1756萬元,比上年決算數增加618.5萬元,增長54.4%。主要原因:一是人員經費支出增加,二是增加了除本級專項資金外安排的支出收入。

2.上級補助收入0萬元,比上年決算數無增減變化。

3.事業收入0萬元,比上年決算數無增減變化。

4.經營收入0萬元,比上年決算數無增減變化。

5.其他收入0萬元,比上年決算數無增減變化。

 

(二)年度支出總體情況

臺山市人力資源和社會保障局2016年度總支出1750.42萬元,其中本年支出1750.42萬元。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)支出45.96萬元,主要用于人力資源事務,比上年決算數減少81.18萬元,減少63.9%,主要原因是人力資源事務支出減少。

2.科學技術(類)支出41萬元,主要用于其他科學技術支出,比上年決算數增加41萬元,增加100%,主要原因是新增項目支出。

3.社會保障和就業(類)支出1568.01萬元,主要支出項目有人力資源和社會保障管理事務支出809.69萬元,行政事業單位離退休支出209.32萬元,就業補助支出546.79萬元等,比上年決算數增加616.75萬元,增長64.8%,主要原因是業務增加,項目支出增加。

4.醫療衛生和計劃生育(類)支出10.22萬元,主要用于醫療保障支出,比上年決算數增加5.99萬元,增加141%,主要原因是人員增加,醫療保障標準提高。

5.農林水(類)支出14.85萬元,主要用于小額擔保貸款貼息,比上年決算數增加14.85萬元,增加100%,主要原因是新增項目支出。

6. 資源勘探信息等(類)支出2.24萬元,主要用于中小企業發展專項支出,比上年決算數增加2.16萬元,增加270%,主要原因是業務量增大,發展專項支出增加。

7. 住房保障支出(類)支出68.15萬元,主要用于住房公積金支出,比上年決算數增加6.5萬元,增加10.5%,主要原因是人員增加,公積金支出增加。

 

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2016年度財政撥款收入說明

臺山市人力資源和社會保障局2016年度財政撥款收入合計1756萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入1756萬元,比年初預算數增加697.01萬元,增加65.8%;主要原因是增加了除本級專項資金外安排的支出收入;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,比年初預算數無增加變化。

(二)2016年度財政撥款支出說明

臺山市人力資源和社會保障局2016年度財政撥款支出合計1756萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出1756萬元,比年初預算數增加697.01萬元,增加65.8%,主要原因是增加了除本級專項資金外安排的支出;政府性基金預算財政撥款支出 0萬元,比年初預算數無增加變化。

分功能科目看,一般公共服務(類)人力資源事務(款) 44.41萬元,主要用于行政運行和其他人事事務支出;社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)809.69萬元,主要用于行政運行、其他人力資源和社會保障管理事務和就業管理事務等支出;社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)209.32萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休支出和事業單位離退休支出;社會保障和就業支出(類)就業補助(款)546.79萬元,主要用于職業培訓補貼和其他就業補貼支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)68.15萬元,主要用于住房公積金支出支出

 

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市人力資源和社會保障局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為9.64萬元,完成預算17.2萬元的56 %。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為8.21萬元,完成預算14.4萬元的57%;公務接待費支出決算為1.43萬元,完成預算2.8萬元的51%2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比,2016年度三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少5.28萬元,減少35.4%。其中:因公出國(境)費支出無增加變化公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.27萬元,34.2 %公務接待費支出決算減少1.01萬元,下降41.4%因公出國(境)費支出無增加變化;公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車改革,減少了開支;公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,接待規格從簡,接待支出減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出8.21萬元,占85.2%;公務接待費支出1.43萬元,占14.8%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內容包括:(1)參加0會議支出0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元;(3)境外業務培訓及考察  0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出8.21萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2016年公務用車購置數0輛;公務用車運行及維護支出8.21萬元,2016年人力資源和社會保障局機關公務用車保有量為3輛,主要用于公務人員公務活動用車。

3.公務接待費支出1.43萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年,人力資源和社會保障局機關單位共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發生國內接待19次,接待人數共238人。主要包括上級單位檢查和相關單位交流工作。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出158.6萬元,比上年減少34.6萬元,降低17.9 %。主要原因是:商品和服務支出減少,辦公設備購置減少

(二)政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額46.44萬元,其中:政府采購貨物支出30.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出15.85萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

(三)國有資產占用情況

截至20161231日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車2輛(用于機要通信、應急工作)、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

   2016年度本部門無開展預算績效管理工作。

 


第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 




 



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